In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen toegelicht wat het programma heeft gekost. Op totaalniveau is er een positief saldo begroot van € 1,5 miljoen. In 2025 is er een positief saldo van baten en lasten gerealiseerd van € 1,9 miljoen. Dit is een verschil van € 0,4 miljoen. De bijzonderheden en grote afwijkingen worden hieronder kort toegelicht. De bijzonderheden en grote afwijkingen worden hieronder kort toegelicht. De volledige toelichting van baten en lasten per taakveld kunt u vinden in hoofdstuk 2.1.3 van de Jaarrekening .
Riolering
Het saldo van het taakveld Riolering is afgerond € 0,2 miljoen negatief. De lasten zijn per saldo nadelig. Binnen de exploitatie was sprake van een incidenteel voordeel op beheer en onderhoud van drukriolering door minder extreme weersomstandigheden. Verder zijn er voordelen door lagere kapitaallasten, niet uitgevoerde werkzaamheden door capaciteitsgebrek of communicatieproblemen bij stakeholders, en lagere energielasten. Daartegenover staat een hogere toevoeging aan de voorziening riolering op basis van de toerekenbare baten en lasten. Verder zijn zowel de lasten als baten hoger door budgetneutrale afwijkingen die niet waren begroot. Dit geld voor het gezond en actief leven akkoord, rioolhuisaansluitingen, en werkzaamheden voor Samenwerking Noordelijke Vechtstromen. De lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale Heffingen .
Afval
Het saldo van het taakveld Afval is afgerond € 0,2 miljoen positief. De lasten vallen circa € 0,7 miljoen hoger uit dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat investeringen en uitvoeringskosten uit het Grondstoffenbeleidsplan eerder en hoger zijn gerealiseerd dan geraamd. Denk hierbij aan het plaatsen van GFT containers bij hoogbouw, ondergrondse restafvalcontainers en het uitvoeren van kwaliteitsmetingen. De bijbehorende besparingen, zoals een afname van restafval, worden pas later gerealiseerd. Daarnaast zijn de personele lasten van het cleanteam hoger; deze worden gecompenseerd door extra ontvangen loonkostensubsidie. De baten zijn circa € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Dit komt met name door hogere opbrengsten uit ingezamelde grondstoffen en een hogere onttrekking aan de voorziening vanwege de hogere kosten en de bijbehorende toerekenbare btw. Het saldo van lasten en baten wordt verrekend met de voorziening afval. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale Heffingen .
Milieubeheer
Het taakveld Milieubeheer laat een positief saldo zien van circa € 0,2 miljoen. De baten vallen lager uit dan begroot, wat samenhangt met het Energieprogramma, waaronder het project Duurzaamheid en het Nationaal Isolatieprogramma. De bijbehorende subsidies (o.a. CDOKE en NIP) zijn meerjarig geraamd, terwijl in 2025 alleen het daadwerkelijk gerealiseerde deel is verantwoord. Daartegenover staat een voordeel aan de lastenzijde, doordat geplande uitgaven binnen het Energieprogramma lager zijn uitgevallen of zijn doorgeschoven naar volgende jaren. Van de eigen middelen is circa € 1,8 miljoen niet besteed. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve Energieprogramma.