Ruimtelijk Hardenberg | ||||||
Bedragen x €1.000 | B 2025 | Bnw 2025 | R 2025 | Saldo | ||
Lasten | 2.1 | Verkeer en vervoer | -10.829 | -10.128 | -9.413 | 715 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.1 | Verkeer en vervoer | 441 | 495 | 662 | 167 |
Lasten | 2.2 | Parkeren | -1.643 | -1.702 | -1.435 | 268 |
Baten | 2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 20 | 20 |
Lasten | 2.3 | Recreatieve havens | -89 | -90 | -109 | -19 |
Baten | 2.3 | Recreatieve havens | 14 | 14 | 18 | 4 |
Lasten | 2.4 | Economische havens en waterwegen | -33 | -93 | -96 | -3 |
Baten | 2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 4 | 3 | 0 |
Lasten | 2.5 | Openbaar vervoer | -84 | -108 | -87 | 22 |
Baten | 2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.316 | -7.203 | -6.467 | 736 |
Baten | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 921 | 750 | 979 | 229 |
Lasten | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -473 | -583 | -558 | 25 |
Baten | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 497 | 517 | 499 | -18 |
Lasten | 8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.932 | -2.630 | -2.624 | 6 |
Baten | 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 234 | 749 | 972 | 223 |
Lasten | 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -13.651 | -1.322 | 1.405 | 2.727 |
Baten | 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 12.469 | 2.456 | 384 | -2.072 |
Lasten | 8.3 | Wonen en bouwen | -3.305 | -4.880 | -3.597 | 1.283 |
Baten | 8.3 | Wonen en bouwen | 2.149 | 2.423 | 4.698 | 2.276 |
Saldo van baten en lasten | -21.631 | -21.333 | -14.745 | 6.588 | ||
Voorstellen voor budgetoverheveling | -3.809 | |||||
Overzicht budgetoverhevelingen | ||||
TV | Bedragen x €1.000 | R 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
2.1 | Prins Willem-Alexanderbrug | -50 | ||
In eerste instantie waren de werkzaamheden aan de Prins Willem-Alexander brug en de J.C. Kellelaan gepland voor de bouwvak | ||||
5.7 | Biodiversiteitsmonitor | -70 | ||
Het doel is om in 2027 inzicht te hebben in de staat van de Hardenbergse biodiversiteit. Om dit doel te behalen moeten onderzoeken worden uitgevoerd. Vervolgens moeten deze worden vertaald naar een uitvoerbaar ontwerp voor te nemen maatregelen. Deze ontwerpen willen we begin 2027 gaan maken. | ||||
5.7 | Groene en Gezonde Maatlat | -50 | ||
Door de tijdelijke afwezigheid van een programmamanager hebben werkzaamheden rond de doorontwikkeling van de maatlat en het trainen van personeel voor het toepassen van de maatlat op een lager pitje gestaan. Er zijn wel werkzaamheden uitgevoerd, maar deze hebben nog niet geleid tot kosten. | ||||
8.1 | Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) | -73,5 | ||
Voor de begeleiding van deelnemers aan de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties is van het Rijk een bijdrage ontvangen. De planologische procedures hiervoor zijn in voorbereiding maar nog niet afgerond. Voor het in procedure brengen van de nieuwe invulling van de locaties zijn in de subsidievoorwaarden termijnen gesteld. Wij stellen voor om een bedrag van € 73.500 over te hevelen naar 2026. | ||||
8.1 | Ontwikkelvisie Kastanjehof | -98,7 | ||
Doordat de Centrumvisie in verband met een zorgvuldig doorlopen participatieproces pas begin februari 2026 door u zal worden vastgesteld, heeft de ontwikkelvisie van de Kastanjehof ook vertraging opgelopen. De Kastanjehof is namelijk een sleutelproject van de centrumvisie en daarmee ook in afwachting van de uitkomsten. Nu de Centrumvisie naar alle verwachting zal worden vastgesteld begin februari kan ook de uitvoering van dit sleutelproject verder opgepakt worden.Wij stellen daarom voor een bedrag van € 98.700 over te hevelen naar 2026. | ||||
8.1 | Stationsgebied Hardenberg | -72,7 | ||
In 2025 is het budget voor het stationsgebied niet geheel besteed. De werkzaamheden zijn onderdeel van de planvoorbereidingskosten voor de gebiedsontwikkeling. Dit proces is jaaroverstijgend. In 2026 verwachten wij hier substantieel kosten voor te maken. In een intenstief proces wordt vanuit de Nota van Uitgangspunten doorgewerkt aan een gebiedsprogramma, stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Wij stellen daarom voor om een bedrag van €72.700 over te hevelen naar 2026. | ||||
8.3 | Onderzoekskosten theater De Voorveghter | -125 | ||
Het onderzoek naar een toekomstige theater de Voorveghter is nog niet afgerond. | ||||
8.3 | Realisatiestimulans | -2541 | ||
Het kabinet streeft ernaar dat er jaarlijks 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd, waarvan twee derde betaalbaar. Om gemeenten te ondersteunen bij deze opgave, heeft het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) eind 2025 de Realisatiestimulans ingevoerd. Gemeenten ontvangen een vaste bijdrage van € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw start in de periode 2025 tot en met 2029. De bijdrage voor de gemeente Hardenberg voor woningen waarvan de bouw is gestart in 2025 betreft (afgerond) € 2.541.000 Dit resultaat dient bestemd te worden om de woningbouw de komende jaren verder te stimuleren. | ||||
8.3 | Stimulering woningbouw | -355 | ||
In 2025 is het budget voor de stimulering van woningbouw niet geheel besteed. Dit is in afwachting van een instrument om te kunnen sturen op de bestedingen van deze middelen. Vanuit de Rijksoverheid wordt per 1 januari 2026 ingezet op het instellen van de Realisatie Stimulans. Met dit instrument kan de gemeente de realisatie van betaalbare woningen ondersteunen. Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 355.000 over te hevelen naar 2026. | ||||
8.3 | Uitvoering actieplan Hardenberg centrum | -90,8 | ||
Door een zorgvuldig doorlopen participatietraject is het niet gelukt om de nieuwe centrumvisie van Hardenberg in 2025 vast te stellen. Hierdoor was het ook niet mogelijk om uitvoering te geven aan het onderhangende actieplan. Inmiddels is de centrumvisie op 3 februari 2026 vastgesteld. Vervolgens kan aan de hand van de centrumvisie uitvoering worden gegeven aan het onderliggende actieplan. Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 90.800 over te hevelen naar 2026. | ||||
8.3 | Wet versterking regie volkshuisvesting | -209 | ||
Bij de Decembercirculaire heeft de gemeente een bedrag ontvangen voor de uitvoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting. Verwachting is dat de regiewet per 1 juli 2026 in werking gaat treden. In 2026 wordt het Volkshuisvestingsprogramma gemeente Hardenberg opgesteld als verplicht document binnen de Wet versterking regie volkshuisvesting. Wij stellen daarom voor om het ontvangen bedrag van € 209.000 over te hevelen naar 2026. | ||||
8.3 | Wetten Betaalbare huur en Goed verhuurderschap | -73 | ||
Voor de implementatie van de wetten Betaalbare huren en Goed verhuurderschap heeft het Rijk voor meerdere jaren middelen beschikbaar gesteld. De middelen hebben daarmee een meerjarig financieel karakter. | ||||
Saldo budgetoverhevelingen | -3.809 | |||
LASTEN | |||
|---|---|---|---|
Taakveld | Bedragen * €1.000 | S/I | Toelichting (nadelen zijn negatief; voordelen positief) |
2.1 Verkeer en Vervoer | -24 | I | De voorschotpremie voor de CAR verzekering is ten opzichte van 2024 verdriedubbeld. Jaarpremie (2024): € 11.400 is verhoogd naar jaarpremie (2025): € 34.300. Deze verhoging is een gevolg van de afrekeningen van voorgaande jaren en zal vanaf boekjaar 2026 worden toegerekend aan met name de projecten waarop deze premie betrekking heeft. |
2.1 Verkeer en Vervoer | 51 | I | Betreft verzoek om budgetoverheveling onderhoud Prins Willem-Alexanderbrug, zie bovenstaande tabel. |
2.1 Verkeer en Vervoer | 25 | I | Betreft elektra openbare verlichting. Zie centrale toelichting energiebudgetten. |
2.1 Verkeer en Vervoer | 638 | I | Kapitaallasten. Zie centrale toelichting in programma Financiën. |
2.1 Verkeer en Vervoer | 25 | I | Saldo overige kleine budgetafwijkingen |
2.1 Verkeer en Vervoer TOTAAL | 715 | ||
2.2 Parkeren (Lasten) | 32 | I | Betreft klein onderhoud parkeergarages. Zie centrale toelichting klein onderhoud |
2.2 Parkeren (Lasten) | 218 | I | Kapitaallasten. Zie centrale toelichting in programma Financiën. |
2.2 Parkeren (Lasten) | 18 | I | Saldo overige kleine budgetafwijkingen |
2.2 Parkeren TOTAAL | 268 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -77 | I | Betreft kosten voor Ruimte voor de Vecht, die worden doorbelast aan de penvoerder, zie ook onder Baten. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -49 | I | De lasten voor de groendoeners zijn hoger dan geraamd vanwege inhuur op niet vervulbare vacatures van uit dienst getreden medewerkers. Tevens heeft de gemeente een budgettair nadeel als gevolg van na te komen WW-verplichtingen. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 85 | I | Er is een incidenteel voordeel ontstaan bij het project Snippergroen van € 85.000 door lagere kosten. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 50 | I | Betreft verzoek om budgetoverheveling Groene en Gezonde Maatlat, zie bovenstaande tabel. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 70 | I | Betreft verzoek om budgetoverheveling Biodiversiteitsmonitor, zie bovenstaande tabel. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 42 | I | De kosten van plaagbeheersing in openbaar groen allen € 42.000 lager uit. Voornamelijk komt dit door lagere uitgaven voor beheersing eikenprocessierups (plm € 35.000). Daarnaast is deel werkzaamheden voor roekenbeheer over de jaarwisseling heen getild. Voor beide activiteiten geldt dat de omvang vooraf niet goed valt te bepalen, omdat dit sterk afhangt van de levende natuur en daardoor ook van jaar tot jaar sterk kan fluctueren. Op basis van het landelijke monitoringsonderzoek wordt wel verwacht dat de eikenprocessierups weer bezig is aan een toename. Daarom zijn we terughoudend met het nu verder afschalen van de beheersingsmaatregelen. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 35 | I | De uitgaven voor speeltuinen vallen lager uit. Het omzetten van BOSS-beleind in uitvoeringsplannen, inclusief de benodigde inspraak, communicatie en begeleiding vergt meer capaciteit dan er binnen de organisatie in 2025 beschikbaar was. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 497 | I | Kapitaallasten. Zie centrale toelichting in programma Financiën. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 17 | I | Betreft minder huurlasten dan geraamd voor de toiletvoorziening bij Kotermeerstal. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 66 | I | Saldo overige kleine budgetafwijkingen |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TOTAAL | 736 | ||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 73 | I | Zie voorstel budgetoverheverling Beëindigingsregeling Veehouderijen. |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 99 | I | Zie voorstel budgetoverheveling Kastanjehof. |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 73 | I | Zie voorstel budgetoverheveling Stationsgebied Hardenberg. |
8.1 Ruimte en leefomgeving: Kostenverhaal-overeenkomsten | -242 | I | Het saldo van baten en lasten inzake kostenverhaalovereenkomsten gaat aan het eind van het jaar naar de balans om nog te verrekenen met de initiatiefnemers. De lasten in 2025 zijn niet (geheel) geraamd, zodat een nadeel ten opzichte van de raming ontstaat. Dit nadeel wordt geheel gecompenseerd door het voordeel op de baten (zie baten). |
8.1 Ruimte en leefomgeving: Kostenverhaal-overeenkomsten | 3 | I | Saldo overige kleine budgetafwijkingen |
8.1 Ruimte en leefomgeving TOTAAL | 6 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 2.727 | De verklaring moet samen gezien worden met de baten. Het voordeel op de grondexploitatie (woningbouw) is in totaal € 1.425.000 bestaande uit € 1.100.000 tussentijdse winstneming, € 132.000 aanpassen voorzieningen en een overig resultaat van € 197.000. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) TOTAAL | 2.727 | ||
8.3 Wonen en bouwen: Bouw- en woningtoezicht | -67 | I | Bij de Novemberbrief 2025 is € 290.000 (als onderdeel van € 682.000) overgeheveld naar 2026 om de nog lopende aanvragen uit 2025 te kunnen behandelen. Achteraf bezien is dat te hoog ingeschat, waardoor er nu een nadeel ontstaat van € 67.000. |
8.3 Wonen en bouwen: Handhaving | -106 | I | In 2025 is er sprake van een overschrijding op het budget voor handhaving. Deze overschrijding is ontstaan doordat er meer juridische adviezen en onderzoeksrapporten nodig waren voor de uitvoering van de (langlopende) handhavingstaken dan voorzien. |
8.3 Wonen en bouwen | 91 | I | Zie voorstel budgetoverheveling Uitvoering actieplan Hardenberg centrum. |
8.3 Wonen en bouwen | 209 | I | Zie voorstel budgetoverheveling Wet versterking regie volkshuisvesting. |
8.3 Wonen en bouwen | 73 | I | Zie voorstel budgetoverheveling Wetten Betaalbare huren en Goed verhuurderschap. |
8.3 Wonen en bouwen | 355 | I | Zie voorstel budgetoverheveling Wonen (stimulering woningbouw). |
8.3 Wonen en bouwen: Wonen | 549 | I | Voor het taakveld Wonen ontvangt de gemeente subsidies (onder andere vanuit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen vanuit de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen). In 2025 zijn hiervoor slechts enkele uitgaven gedaan, wat een voordeel oplevert ten opzichte van de raming (zie ook de baten). |
8.3 Wonen en bouwen: Wonen | 125 | I | Zie voorstel budgetoverheveling onderzoekskosten Theater de Voorveghter |
8.3 Wonen en bouwen | 54 | I | Saldo overige kleine budgetafwijkingen |
8.3 Wonen en bouwen TOTAAL | 1.283 |
BATEN | |||
|---|---|---|---|
Taakveld | Bedragen * €1.000 | S/I | Toelichting (nadelen zijn negatief; voordelen positief) |
2.1 Verkeer en Vervoer | 109 | I | De netverzwaring is nog ingrijpender als werd verwacht. Hierdoor zijn er meer aanvragen geweest. Dit heeft geleid tot hogere legesinkomsten en vergoedingen voor degeneratiekosten . |
2.1 Verkeer en Vervoer | 48 | I | De programmasubsidie 2024 van de provincie Overijssel is in 2025 vastgesteld, waarbij de kosten tot april 2025 nog konden worden ingebracht in de afrekening. In 2025 zijn er extra activiteiten (verkeerseducatie) en projecten (klein-infra) uitgevoerd, die ook verantwoord zijn voor de programmasubsidie. Betreft onder meer de reconstructie van het kruispunt Wilhelminastraat-Pr. Bernhardstraat in Dedemsvaart, op aandringen van Politie en OM, na diverse ongevallen. |
2.1 Verkeer en Vervoer | 10 | I | Saldo overige kleine budgetafwijkingen |
2.1 Verkeer en Vervoer TOTAAL | 167 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 78 | I | De kosten van Ruimte voor de Vecht worden op basis van gemaakte afspraken deels doorbelast aan de penvoerder (Gemeente Zwolle). Dit leidt tot hogere baten dan begroot, waar ook hogere lasten tegenover staan (zie onder Lasten) |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 30 | I | Op de post baten Openbaar groen is een voordeel van € 30.000. Voor het grootste deel (€ 23.000) betreft dit ontvangen bijdragen voor aanlegwerkzaamheden in Park Oostermaatsteeg en voor herplant van bomen wegens illegale kap aan de Stegerensallee. Tegenover deze baten staan extra uitgaven die deels in 2025 al zijn gepleegd, en deels in 2026 nog worden uitgevoerd. De rest betreft een hogere opbrengst van verkoop van hout en houtsnippers. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 48 | I | Er is meer subsidie voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die werkzaam zijn in het openbaar groen, binnen gekomen dan begroot. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 35 | I | Ondanks dat in de novemberbrief de verwachte verkoopopbrengst van Snippergroen naar beneden was bijgesteld, zijn in de laatste maanden van het jaar toch meerdere percelen verkocht waardoor er nu een incidenteel voordeel is ontstaan van € 35.000. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 38 | I | Overige kleine mutaties veroorzaken een voordeel binnen dit taakveld. |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TOTAAL | 229 | ||
8.1 Ruimte en leefomgeving: Kostenverhaal-overeenkomsten | 242 | I | Het saldo van baten en lasten inzake kostenverhaalovereenkomsten gaat aan het eind van het jaar naar de balans om nog te verrekenen met de initiatiefnemers. De baten in 2025 zijn niet (geheel) geraamd, zodat een voordeel ten opzichte van de raming ontstaat. Dit voordeel wordt geheel gecompenseerd door het nadeel op de lasten (zie lasten). |
8.1 Ruimte en leefomgeving: Kostenverhaal-overeenkomsten | -19 | I | Saldo overige kleine budgetafwijkingen |
8.1 Ruimte en leefomgeving TOTAAL | 223 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -2.072 | De verklaring hiervoor moet samen gezien worden met de lasten en staat daar vermeld. | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) TOTAAL | -2.072 | ||
8.3 Wonen en bouwen: Wonen | -617 | I | Voor het taakveld Wonen ontvangt de gemeente subsidies (onder andere vanuit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen en de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen). In 2025 zijn hiervoor slechts enkele uitgaven gedaan, die als bate vanuit de subsidie kunnen worden verantwoord, wat een nadeel oplevert ten opzichte van de raming (zie ook de lasten). Daarnaast zijn er nog hogere renteopbrengsten gerealiseerd op uistaande leningen via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN). Per saldo (baten en lasten) is dit een nadeel van € 68.000. |
8.3 Wonen en bouwen: Bouwvergunningen | 2.541 | I | Zie resultaatbestemming Realisatiestimulans |
8.3 Wonen en bouwen: Bouwvergunningen | 361 | I | In 2025 is er een incidenteel voordeel op de bouwleges van € 361.000. Dit is ontstaan doordat er onvoorzien meer aanvragen voor grote projecten (appartementengebouwen) zijn ingekomen. De technische bouweisen voor appartementen zijn per 1 januari 2026 verzwaard. Om die reden hebben een aantal bedrijven ervoor gekozen eerder, voor 31 december 2025, hun aanvragen omgevingsvergunning voor de appartementen in te dienen. |
8.3 Wonen en bouwen: Wonen | -9 | I | Saldo overige kleine budgetafwijkingen |
8.3 Wonen en bouwen TOTAAL | 2.276 |